Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Среднесрочный финансовый план

24.02.2012

Срреднесрочный финансовый план

Среднесрочный финансовый план городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2014 годы





Приложение                                                   к постановлению администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 20.01.2012 № 22 





      к постановлению администрации                       





                        городского округа ЗАТО                         





                   
Среднесрочный финансовый план городского округа 
ЗАТО Большой Камень на 2012-2014 годы
















№ пп ДОХОДЫ Плановый период
2012 год 2013 год 2014 год
Норматив в бюджет города, % Сумма в рублях Норматив в бюджет города, % Сумма в рублях Норматив в бюджет города, % Сумма в рублях
1 Доходы, всего 833 102 853,00 816 540 812,00 834 743 007,00
в том числе:
1.1. Налоговые доходы: 282 200 000,00 280 628 000,00 299 071 000,00
из них:
Налог на доходы физических лиц 44 231 726 000,00 41 230 037 000,00 41 248 440 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 31 479 000,00 100 31 479 000,00 100 31 479 000,00
Единый сельскохозяйственный налог  70 3 126 000,00 70 3 126 000,00 70 3 126 000,00
Земельный налог 100 11 131 000,00 100 11 150 000,00 100 11 190 000,00
Налог на имущество физических лиц 100 1 702 000,00 100 1 800 000,00 100 1 800 000,00
Государственная пошлина 100 3 036 000,00 100 3 036 000,00 100 3 036 000,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам. 100 0,00 100 0,00 100 0,00
1.2. Неналоговые доходы: 47 372 363,00 47 484 112,00 47 610 307,00
из них:
Доходы от использования  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 100 32 713 480,00 100 32 730 570,00 100 32 839 100,00
Платежи при пользовании природными ресурсами 40 2 100 000,00 40 2 100 000,00 40 2 100 000,00
Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 100 449 809,00 100 345 948,00 100 345 948,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100 7 478 000,00 100 7 500 000,00 100 7 500 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 673 000,00 3 693 000,00 3 713 000,00
Прочие неналоговые доходы 100 958 074,00 100 1 114 594,00 100 1 112 259,00
1.3. Безвозмездные поступления 503 530 490,00 488 428 700,00 488 061 700,00
из них:
Дотации от бюджетов других уровней 301 481 000,00 286 688 000,00 286 321 000,00
Субвенции от бюджетов других уровней 93 977 490,00 93 668 700,00 93 668 700,00
Субсидии от бюджетов других уровней 0,00 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 108 072 000,00 108 072 000,00 108 072 000,00
Прочие безвозмездные перечисления 0,00 0,00 0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 0,00 0,00 0,00








раздел, подраздел РАСХОДЫ Код целевой статьи Код вида расходов Плановый период
2012 год (рублей) 2013 год (рублей) 2014 год (рублей)
2 Расходы всего, в том числе 833 102 853,00 816 540 812,00 834 743 007,00
Действующие обязательства 820 944 787,00
Принимаемые обязательства 12 182 789,00
0000 901 Управление финансов администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 7 599 959,00 7 599 859,00 7 599 859,00
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 599 959,00 7 599 859,00 7 599 859,00
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 6 481 779,00 6 481 679,00 6 481 679,00
0104 Центральный аппарат 0020400 6 481 779,00 6 481 679,00 6 481 679,00
0104 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0020400 100 5 405 205,00 5 405 205,00 5 405 205,00
0104 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0020400 200 1 074 390,00 1 074 290,00 1 074 290,00
0104 Иные бюджетные ассигнования 0020400 800 2 184,00 2 184,00 2 184,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 118 180,00 1 118 180,00 1 118 180,00
0113 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 0920309 300 000,00 300 000,00 300 000,00
0113 Иные бюджетные ассигнования 0920309 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00
0113 Отдельные мероприятия в области информационных технологий и информационных ресурсов 3310601 818 180,00 818 180,00 818 180,00
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3310601 200 818 180,00 818 180,00 818 180,00
0000 902 Администрация городского округа ЗАТО Большой Камень 102 338 730,00 99 397 233,32 106 333 123,00
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60 295 612,00 58 183 175,32 63 202 715,00
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 29 687 746,00 29 687 746,00 29 687 746,00
0104 Центральный аппарат 0020400 29 687 746,00 29 687 746,00 29 687 746,00
0104 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0020400 100 26 835 272,00 26 835 272,00 26 835 272,00
0104 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0020400 200 2 725 874,00 2 725 874,00 2 725 874,00
0104 Иные бюджетные ассигнования 0020400 800 126 600,00 126 600,00 126 600,00
0105 Судебная система 56 190,00 60 400,00 60 400,00
0105 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0014000 56 190,00 60 400,00 60 400,00
0105 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0014000 200 56 190,00 60 400,00 60 400,00
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 290 047,00 0,00 0,00
0107 Выборы депутатов представительного органа муниципального образования 0200500 1 290 047,00 0,00 0,00
0107 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0200500 200 1 290 047,00 0,00 0,00
0111 Резервные фонды 1 683 807,00 1 112 000,00 6 131 539,68
0111 Резервные фонды местных администраций 0700500 1 683 807,00 1 112 000,00 6 131 539,68
0111 Иные бюджетные ассигнования 0700500 800 1 683 807,00 1 112 000,00 6 131 539,68
0113 Другие общегосударственные вопросы 27 577 822,00 27 323 029,32 27 323 029,32
0113 Государственная регистрация актов гражданского состояния 0013800 2 450 000,00 2 450 000,00 2 450 000,00
0113 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0013800 100 1 293 488,00 1 293 488,00 1 293 488,00
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0013800 200 1 156 512,00 1 156 512,00 1 156 512,00
0113 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 0022900 29 800,00 29 800,00 29 800,00
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0022900 200 29 800,00 29 800,00 29 800,00
0113 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, оказывающих административные услуги и (или) выполняющих административные функции 0029900 7 194 105,00 7 194 105,43 7 194 105,43
0113 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0029900 100 6 187 887,00 6 187 887,10 6 187 887,10
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0029900 200 974 518,00 974 518,33 974 518,33
0113 Иные бюджетные ассигнования 0029900 800 31 700,00 31 700,00 31 700,00
0113 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0900201 2 067 421,00 2 067 420,89 2 067 420,89
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0900201 200 2 067 421,00 2 067 420,89 2 067 420,89
0113 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 0920309 178 257,00 178 257,00 178 257,00
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0920309 200 178 257,00 178 257,00 178 257,00
0113 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 0939900 13 170 772,00 13 170 772,00 13 170 772,00
0113 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0939900 100 5 516 055,00 5 516 055,00 5 516 055,00
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0939900 200 7 124 599,00 7 124 599,00 7 124 599,00
0113 Иные бюджетные ассигнования 0939900 800 530 118,00 530 118,00 530 118,00
0113 Отдельные мероприятия в области информационных технологий и информационных ресурсов 3310601 298 674,00 298 674,00 298 674,00
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3310601 200 298 674,00 298 674,00 298 674,00
0113 Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 5210204 478 400,00 478 400,00 478 400,00
0113 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 5210204 100 412 512,00 412 512,00 412 512,00
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5210204 200 65 888,00 65 888,00 65 888,00
0113 Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда 5210208 540 000,00 540 000,00 540 000,00
0113 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 5210208 100 400 933,00 400 933,00 400 933,00
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5210208 200 139 067,00 139 067,00 139 067,00
0113 Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 5210209 615 600,00 615 600,00 615 600,00
0113 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 5210209 100 554 362,00 554 362,00 554 362,00
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5210209 200 61 238,00 61 238,00 61 238,00
0113 Долгосрочная целевая программа "Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2015 годы" 7951000 254 793,00 0,00 0,00
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951000 200 254 793,00 0,00 0,00
0113 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы  администрации городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2014 годы" 7951200 300 000,00 300 000,00 300 000,00
0113 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951200 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 272 540,00 284 160,00 294 510,00
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 272 540,00 284 160,00 294 510,00
0314 Долгосрочная целевая программа "Участие в профилактике экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2015 годы" 7950200 272 540,00 284 160,00 294 510,00
0314 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7950200 200 272 540,00 284 160,00 294 510,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 249 898,00 3 249 898,00 3 249 898,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 249 898,00 3 249 898,00 3 249 898,00
0412 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 550 000,00 2 550 000,00 2 550 000,00
0412 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3380000 200 2 550 000,00 2 550 000,00 2 550 000,00
0412 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 499 898,00 499 898,00 499 898,00
0412 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3400300 200 499 898,00 499 898,00 499 898,00
0412 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Большой Камень на период 2012-2014 годы" 7950800 200 000,00 200 000,00 200 000,00
0412 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7950800 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 684 000,00 684 000,00 684 000,00
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 684 000,00 684 000,00 684 000,00
0505 Субвенции на осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также 5210207 684 000,00 684 000,00 684 000,00
0505 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 5210207 100 583 062,00 583 062,00 583 062,00
0505 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5210207 200 100 938,00 100 938,00 100 938,00
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500 000,00 500 000,00 500 000,00
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500 000,00 500 000,00 500 000,00
0605 Природоохранные мероприятия 4100100 500 000,00 500 000,00 500 000,00
0605 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4100100 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 840 680,00 1 000 000,00 1 000 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 840 680,00 1 000 000,00 1 000 000,00
0707 Оздоровление детей за счет средств бюджета городского округа 4320300 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
0707 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4320300 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
0707 Долгосрочная целевая программа "Реализация молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Большой Камень на период 2010-2012 гг." 7950900 1 840 680,00 0,00 0,00
0707 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7950900 200 1 840 680,00 0,00 0,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 260 000,00 2 260 000,00 2 260 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 420 000,00 420 000,00 420 000,00
1001 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 4910100 420 000,00 420 000,00 420 000,00
1001 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4910100 300 420 000,00 420 000,00 420 000,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 840 000,00 1 840 000,00 1 840 000,00
1006 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 5200600 1 840 000,00 1 840 000,00 1 840 000,00
1006 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5200600 300 1 840 000,00 1 840 000,00 1 840 000,00
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 30 856 000,00 30 856 000,00 32 762 000,00
1102 Массовый спорт 30 856 000,00 30 856 000,00 32 762 000,00
1102 Субсидии муниципальному автономному учреждению «Спортивный комплекс» городского округа ЗАТО Большой Камень на выполнение муниципального задания 5123011 8 624 357,00 8 624 357,00 8 624 357,00
1102 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5123011 600 8 624 357,00 8 624 357,00 8 624 357,00
1102 Субсидии муниципальному автономному учреждению «Ледовый Дворец» городского округа ЗАТО Большой Камень на выполнение муниципального задания 5123021 11 202 152,00 11 202 152,00 11 202 152,00
1102 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5123021 600 11 202 152,00 11 202 152,00 11 202 152,00
1102 Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы» 7950700 11 029 491,00 11 029 491,00 11 029 491,00
1102 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7950700 200 2 330 000,00 2 330 000,00 2 330 000,00
1102 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7950700 600 8 699 491,00 8 699 491,00 8 699 491,00
1102 Долгосрочная целевая программа "Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2015 годы" 7951000 0,00 0,00 1 906 000,00
1102 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951000 200 0,00 0,00 1 906 000,00
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 380 000,00 2 380 000,00 2 380 000,00
1202 Периодическая печать и издательства 2 380 000,00 2 380 000,00 2 380 000,00
1202 Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 4508500 2 380 000,00 2 380 000,00 2 380 000,00
1202 Иные бюджетные ассигнования 4508500 800 2 380 000,00 2 380 000,00 2 380 000,00
0000 903 Управление жизнеобеспечения администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 234 415 262,00 220 141 056,68 234 033 562,00
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 775 980,00 2 775 980,00 2 775 980,00
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2 775 980,00 2 775 980,00 2 775 980,00
0104 Центральный аппарат 0020400 2 775 980,00 2 775 980,00 2 775 980,00
0104 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0020400 100 2 775 980,00 2 775 980,00 2 775 980,00
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 501 118,00 10 120 718,00 12 160 718,00
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 12 501 118,00 10 120 718,00 12 160 718,00
0309 Обеспечение реализации подведомственными учреждениями других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2479900 10 020 718,00 9 020 718,00 9 020 718,00
0309 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 2479900 100 7 074 139,00 7 074 139,00 7 074 139,00
0309 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2479900 200 2 804 454,00 1 804 454,00 1 804 454,00
0309 Иные бюджетные ассигнования 2479900 800 142 125,00 142 125,00 142 125,00
0309 Долгосрочная целевая программа "Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2015 годы" 7951000 2 480 400,00 1 100 000,00 3 140 000,00
0309 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951000 200 980 400,00 1 100 000,00 3 140 000,00
0309 Бюджетные инвестиции 7951000 400 1 500 000,00 0,00 0,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22 000 000,00 22 500 000,00 22 500 000,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 000 000,00 22 500 000,00 22 500 000,00
0409 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 6000200 22 000 000,00 22 500 000,00 22 500 000,00
0409 Иные бюджетные ассигнования 6000200 800 22 000 000,00 22 500 000,00 22 500 000,00
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 197 138 164,00 184 744 358,68 196 596 864,00
0501 Жилищное хозяйство 16 558 670,00 8 885 264,68 17 871 270,00
0501 Капитальный ремонт и текущее содержание государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 3800200 2 540 000,00 6 385 264,68 14 420 600,00
0501 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3800200 200 2 540 000,00 6 385 264,68 14 420 600,00
0501 Субсидии на долевое финансирование Программы софинансирования из бюджета городского округа ЗАТО Большой Камень на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов на 2008-2012 г.г. 7950501 10 480 600,00 0,00 0,00
0501 Иные бюджетные ассигнования 7950501 800 10 480 600,00 0,00 0,00
0501 Средства бюджета в доле собственника по Программе софинансирования из бюджета городского округа ЗАТО Большой Камень на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов на 2008-2012 г.г. 7950502 87 400,00 0,00 0,00
0501 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7950502 200 87 400,00 0,00 0,00
0501 Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2015 годы" 7951100 3 450 670,00 2 500 000,00 3 450 670,00
0501 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951100 200 450 670,00 0,00 450 670,00
0501 Бюджетные инвестиции 7951100 400 3 000 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00
0502 Коммунальное хозяйство 5 983 794,00 2 642 794,00 5 483 794,00
0502 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (в том числе на их приобретение)  1020148 500 000,00 0,00 0,00
0502 Бюджетные инвестиции 1020148 400 500 000,00 0,00 0,00
0502 Мероприятия в области коммунального хозяйства 3810500 1 642 794,00 1 642 794,00 1 642 794,00
0502 Бюджетные инвестиции 3810500 400 1 642 794,00 1 642 794,00 1 642 794,00
0502 Долгосрочная целевая программа "Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы и в перспективе до 2020 года" 7950400 3 841 000,00 1 000 000,00 3 841 000,00
0502 Бюджетные инвестиции 7950400 400 3 841 000,00 1 000 000,00 3 841 000,00
0503 Благоустройство 47 863 700,00 46 484 300,00 46 509 800,00
0503 Уличное освещение 6000100 9 400 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
0503 Иные бюджетные ассигнования 6000100 800 9 400 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
0503 Озеленение 6000300 4 500 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00
0503 Иные бюджетные ассигнования 6000300 800 4 500 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00
0503 Организация и содержание мест захоронения 6000400 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
0503 Иные бюджетные ассигнования 6000400 800 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
0503 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 30 620 000,00 30 720 000,00 30 720 000,00
0503 Иные бюджетные ассигнования 6000500 800 30 620 000,00 30 720 000,00 30 720 000,00
0503 Долгосрочная целевая программа "Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы и в перспективе до 2020 года" 7950400 343 700,00 364 300,00 389 800,00
0503 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7950400 200 343 700,00 364 300,00 389 800,00
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 126 732 000,00 126 732 000,00 126 732 000,00
0505 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, оказывающих административные услуги и (или) выполняющих административные функции 0029900 20 500 000,00 20 500 000,00 20 500 000,00
0505 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0029900 100 16 170 978,00 16 170 978,00 16 170 978,00
0505 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0029900 200 4 021 626,00 4 021 626,00 4 021 626,00
0505 Иные бюджетные ассигнования 0029900 800 307 396,00 307 396,00 307 396,00
0505 Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований 5200302 106 232 000,00 106 232 000,00 106 232 000,00
0505 Бюджетные инвестиции 5200302 400 106 232 000,00 106 232 000,00 106 232 000,00
0505 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет межбюджетных трансфертов 5200302 450 106 232 000,00 106 232 000,00 106 232 000,00
0505 Реконструкция центральных тепловых пунктов 5200302 451 79 528 100,00 79 528 100,00 79 528 100,00
0505 Рекострукция магистральных и уличных сетей водопровода 5200302 452 26 703 900,00 26 703 900,00 26 703 900,00
0000 904 Управление культуры администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 83 990 969,00 83 503 283,00 83 583 583,00
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 132 094,00 1 132 094,00 1 132 094,00
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 132 094,00 1 132 094,00 1 132 094,00
0104 Центральный аппарат 0020400 1 132 094,00 1 132 094,00 1 132 094,00
0104 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0020400 100 1 132 094,00 1 132 094,00 1 132 094,00
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 19 173 200,00 19 173 200,00 19 173 200,00
0702 Общее образование 19 173 200,00 19 173 200,00 19 173 200,00
0702 Субсидии бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми на выполнение муниципального задания 4232001 19 173 200,00 19 173 200,00 19 173 200,00
0702 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4232001 600 19 173 200,00 19 173 200,00 19 173 200,00
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 63 685 675,00 63 197 989,00 63 278 289,00
0801 Культура 58 706 786,00 58 219 100,00 58 299 400,00
0801 Субсидии бюджетным учреждениям культуры, в том числе дворцам и домам культуры на выполнение муниципального задания 4402001 24 120 191,00 24 120 191,00 24 120 191,00
0801 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4402001 600 24 120 191,00 24 120 191,00 24 120 191,00
0801 Субсидии муниципальному автономному учреждению «Дворец Культуры «Звезда» городского округа ЗАТО Большой Камень на выполнение муниципального задания 4403031 15 840 668,00 15 840 668,00 15 840 668,00
0801 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4403031 600 15 840 668,00 15 840 668,00 15 840 668,00
0801 Субсидии муниципальному автономному учреждению «Дворец Культуры «Звезда» городского округа ЗАТО Большой Камень на иные цели 4403032 1 113 886,00 1 000 000,00 1 500 000,00
0801 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4403032 600 1 113 886,00 1 000 000,00 1 500 000,00
0801 Субсидии музеям (бюджетным учреждениям) на выполнение муниципального задания 4412001 6 977 731,00 6 977 731,00 6 977 731,00
0801 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4412001 600 6 977 731,00 6 977 731,00 6 977 731,00
0801 Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение муниципального задания 4422001 9 010 810,00 9 010 810,00 9 010 810,00
0801 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4422001 600 9 010 810,00 9 010 810,00 9 010 810,00
0801 Субсидии муниципальным библиотекам на иные цели 4422002 415 000,00 0,00 0,00
0801 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4422002 600 415 000,00 0,00 0,00
0801 Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 4508500 1 228 500,00 850 000,00 850 000,00
0801 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4508500 200 1 228 500,00 850 000,00 850 000,00
0801 Долгосрочная целевая программа "Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2015 годы" 7951000 0,00 419 700,00 321 000,00
0801 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951000 200 0,00 419 700,00 321 000,00
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 978 889,00 4 978 889,00 4 978 889,00
0804 Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 4529900 4 978 889,00 4 978 889,00 4 978 889,00
0804 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 4529900 100 4 304 646,00 4 304 646,00 4 304 646,00
0804 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4529900 200 656 243,00 656 243,00 656 243,00
0804 Иные бюджетные ассигнования 4529900 800 18 000,00 18 000,00 18 000,00
0000 905 Управление образования администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 394 529 722,00 395 112 722,00 392 406 222,00
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 585 970,00 1 585 970,00 1 585 970,00
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 585 970,00 1 585 970,00 1 585 970,00
0104 Центральный аппарат 0020400 1 585 970,00 1 585 970,00 1 585 970,00
0104 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0020400 100 1 585 970,00 1 585 970,00 1 585 970,00
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 388 933 752,00 389 516 752,00 386 810 252,00
0701 Дошкольное образование 201 025 558,00 201 157 558,00 201 025 558,00
0701 Субсидии бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания 4202001 201 025 558,00 201 025 558,00 201 025 558,00
0701 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4202001 600 201 025 558,00 201 025 558,00 201 025 558,00
0701 Долгосрочная целевая программа "Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2015 годы" 7951000 0,00 132 000,00 1 850 000,00
0701 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951000 200 0,00 132 000,00 1 850 000,00
0702 Общее образование 159 381 227,00 159 832 227,00 157 257 727,00
0702 Субсидии школам-детским садам, школам начальным, неполным средним и средним (бюджетным учреждениям) на выполнение муниципального задания 4212001 52 415 093,00 52 415 093,00 52 415 093,00
0702 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4212001 600 52 415 093,00 52 415 093,00 52 415 093,00
0702 Субсидии бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми на выполнение муниципального задания 4232001 20 012 334,00 20 012 334,00 20 012 334,00
0702 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4232001 600 20 012 334,00 20 012 334,00 20 012 334,00
0702 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств субъекта Российской Федерации 5200902 3 909 300,00 3 909 300,00 3 909 300,00
0702 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5200902 600 3 909 300,00 3 909 300,00 3 909 300,00
0702 Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием 5210202 5 524 000,00 5 211 000,00 5 211 000,00
0702 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5210202 600 5 524 000,00 5 211 000,00 5 211 000,00
0702 Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам 5210203 75 710 000,00 75 710 000,00 75 710 000,00
0702 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5210203 600 75 710 000,00 75 710 000,00 75 710 000,00
0702 Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей  в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012 - 2015 годы" 7950100 1 810 500,00 1 810 500,00 1 810 500,00
0702 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7950100 600 1 810 500,00 1 810 500,00 1 810 500,00
0702 Долгосрочная целевая программа "Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в гарницах городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2015 годы" 7951000 0,00 764 000,00 850 000,00
0702 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951000 200 0,00 764 000,00 850 000,00
0709 Другие вопросы в области образования 28 526 967,00 28 526 967,00 28 526 967,00
0709 Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 4529900 28 526 967,00 28 526 967,00 28 526 967,00
0709 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 4529900 100 23 616 018,00 23 616 018,00 23 616 018,00
0709 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4529900 200 4 852 289,00 4 852 289,00 4 852 289,00
0709 Иные бюджетные ассигнования 4529900 800 58 660,00 58 660,00 58 660,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 010 000,00 4 010 000,00 4 010 000,00
1004 Охрана семьи и детства 4 010 000,00 4 010 000,00 4 010 000,00
1004 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 5201000 4 010 000,00 4 010 000,00 4 010 000,00
1004 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5201000 300 4 010 000,00 4 010 000,00 4 010 000,00
0000 906 Дума городского округа ЗАТО Большой Камень 7 925 739,00 8 187 697,00 8 187 697,00
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 925 739,00 8 187 697,00 8 187 697,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 324 542,00 1 722 890,00 1 722 890,00
0102 Глава муниципального образования 0020300 1 324 542,00 1 722 890,00 1 722 890,00
0102 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0020300 100 1 324 542,00 1 722 890,00 1 722 890,00
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 6 601 197,00 6 464 807,00 6 464 807,00
0103 Центральный аппарат 0020400 3 920 295,00 3 920 295,00 3 920 295,00
0103 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0020400 100 3 132 075,00 3 132 075,00 3 132 075,00
0103 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0020400 200 773 520,00 773 520,00 773 520,00
0103 Иные бюджетные ассигнования 0020400 800 14 700,00 14 700,00 14 700,00
0103 Председатель представительного органа муниципального образования 0021100 652 876,00 0,00 0,00
0103 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0021100 100 652 876,00 0,00 0,00
0103 Депутаты представительного органа муниципального образования 0021200 2 028 026,00 2 544 512,00 2 544 512,00
0103 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0021200 100 2 028 026,00 2 544 512,00 2 544 512,00
0000 907 Контрольно-счетная палата городского округа ЗАТО Большой Камень 2 302 472,00 2 598 961,00 2 598 961,00
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 302 472,00 2 598 961,00 2 598 961,00
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 302 472,00 2 598 961,00 2 598 961,00
0106 Центральный аппарат 0020400 1 773 825,00 1 888 498,00 1 888 498,00
0106 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0020400 100 1 146 721,00 1 261 394,00 1 261 394,00
0106 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0020400 200 616 004,00 616 004,00 616 004,00
0106 Иные бюджетные ассигнования 0020400 800 11 100,00 11 100,00 11 100,00
0106 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 0022500 528 647,00 710 463,00 710 463,00
0106 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 0022500 100 528 647,00 710 463,00 710 463,00
3 Расходы за исключением расходов по целевым программам и обслуживанию муниципального долга 807 740 570,00 807 666 152,00 816 389 527,00
3,1 Муниципальные целевые программы 25 362 283,00 8 874 660,00 18 353 480,00
3,2 Расходы на обслуживание муниципального долга 0,00 0,00 0,00








СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА Плановый период
2012 год 2013 год 2014 год
Профицит (+), дефицит (-) 0,00 0,00 0,00
Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования
Другие источники финансирования дефицита бюджета (остаток на начало года)
Муниципальный долг 0,00 0,00 0,00
Кредиты по кредитным соглашениям и договорам, заключенные от имени муниципального образования 0,00 0,00 0,00
Гарантии муниципального образования 0,00 0,00 0,00










Возврат к списку

Дата изменения: 22.10.2015 00:13